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梅州市林业局

MEIZHOU CITY FORESTRY BUREAU

梅州市林业局2016年度部门决算

发布时间:2017-10-15 11:11:20 文章来源:梅州市林业局 浏览次数:56

目录

第一部分梅州市林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分梅州市林业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分梅州市林业局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分梅州市林业局概况

梅州市林业局2016年度部门决算

一、主要职能

本部门职能主要有:

(一)      贯彻执行国家和省有关林业工作的方针政策和法律法规,制定林业发展战略、中长期规划并监督实施;

(二)      监督管理全市林业及其生态建设;

(三)      组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;

(四)      承担林业生态文明建设的有关工作;

(五)      组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;

(六)      承担森林资源保护发展监督管理的责任;

(七)      组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;

(八)      组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用;

(九)      负责林业系统自然保护区的监督管理;

(十)      承担推进全市林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作;

(十一)组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施,指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作;

(十二)组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督全市森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作,指导、管理全市森林公安工作,指导全市林业有害生物的防治、检疫工作;

(十三)组织、指导全市建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度;

(十四)组织、指导全市林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作,指导全市国有林场和林业基层工作机构的建设和管理;

(十五)承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门内设办公室、计划财务科、营林科、林政科、人事监察科、政策法规科、行政审批科(科教科)、自然保护区管理科、林权争议调处办9个职能科室;市绿化委员会办公室、市森林防火指挥部办公室2个挂靠单位;市森林公安分局一个局直属行政单位;梅州市林业局森林病虫害防治站(参公)、市林业局种苗站、市林业局森林资源信中心、市森林防火监测中心4个直属事业单位,以上部门均未实行独立核算,由市林业局统一实行会计核算。

市林业局和列入部门决算编制的下属单位共计编制104人、实有在职人员96人、离退休人员58人等财政供给人员。

 

第二部分

梅州市林业局2016年度部门决算表

公开01-08

 

第三部分

梅州市林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度预决算执行情况分析

(一)综合收支的对比数

2016年收入决算10778.71万元。2015年收入决算6198.17万元。2016年比2015年增长73.9%,原因:财政拨款较去年有所增加。

2016年支出决算7108.7万元。2015年支出决算4395.31万元。2016年比2015年增长61.73%

2016年财政拨款支出决算6960.35万元。2016年初预算财政拨款支出2200.97万元。决算比预算增加216.24%。原因:项目支出增加。

(二)“三公”经费整体情况的对比增减数

12016年因公出国(境)费支出5.24万元,属于赴美国、加拿大交流学习,人数1人。2015年因公出国(境)费支出37.54万元。2016年比2015年减少86.04%2016年因公出国(境)费预算支出6.6万元,决算支出比预算支出减少20.6%。原因:出国人数较去年有所减少,且严格遵守“八项规定”,节省开支,不超预算。

22016年公务用车购置支出0万元,运行维护费支出38.81万元,合计38.81万元,公务车保有量6辆,平均每辆6.47万元。2015年公务用车购置支出0万元,运行维护费支出38.05万元,合计38.05万元,公务车保有量12辆,平均每辆3.17万元。2016年比2015年增加2.00%,原因:公车改革,公务车保有量减少,车辆损耗大。2016年公务用车运行维护费预算支出5万元,决算支出比预算支出增加87.12%,原因:财政只补贴市局2辆在编公务车的开支,每辆2.5万元,其余的保有车辆开支由我局承担。

32016年公务接待费支出9.15万元,接待78批次,接待906人次,主要用于上级来人接待。2015年公务接待费支出8.32万元,接待79批次,接待1049人次,主要用于上级来人接待。2016年比2015年增加9.98%。原因:物价有所上涨。2016年公务接待费预算支出20万元,决算支出比预算支出减少54.25%,原因:严格按照接待标准执行,不超预算开支。

(三)机关运行经费支出

2016年基本支出决算2152.53万元。2015年度基本支出1635.96万元。2016年比2015年增加516.57万元,增长31.58%,原因:人员经费、办公费等提高。

(四)关于政府采购支出的说明

2016年我局政府采购支出总额350.39万元,其中:政府采购货物支出44.22万元、政府采购工程支出120.00万元,政府采购服务支出186.17万元。

(五)国有资产占用

截至20161231日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆,其他用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

(六)关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2016年我局进行了义务植树造林,完成植树造林总面积220亩,植树19580株,平均成活率达95%以上。林业重点生态工程等生态建设取得明显成效,绿色成为城市到乡村的发展底色。绩效评价结果显示,植树项目支出绩效情况达到了绩效目标。

 

第四部分名词解释

一、公务用车运行维护费:指公务用车的汽油费、维修费、年审费等。

二、机关运行经费:指工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休费、医疗费、住房公积金等。

三、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 9713.14 一、一般公共服务支出 27  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 28  
三、事业收入 3   三、国防支出 29  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 30  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 31  
六、其他收入 6 1065.57 六、科学技术支出 32  
  7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 486.16
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 31.71
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38 6440.84
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45 149.98
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、其他支出 47  
本年收入合计 22 10778.71 本年支出合计 48 7108.69
         用事业基金弥补收支差额 23                   结余分配 49  
         年初结转和结余 24 2236.18                 年末结转和结余 50 5906.19
  25     51  
总计 26 13014.88 总计 52 13014.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
                  公开02表
部门:               单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 10778.71 9713.14         1065.57
208 社会保障和就业支出 486.16 486.16          
20805 行政事业单位离退休 472.82 472.82          
2080501   归口管理的行政单位离退休 387.06 387.06          
2080502   事业单位离退休 85.76 85.76          
20808 抚恤 12.35 12.35          
2080801   死亡抚恤 12.35 12.35          
20899 其他社会保障和就业支出 0.99 0.99          
2089901   其他社会保障和就业支出 0.99 0.99          
210 医疗卫生与计划生育支出 31.71 31.71          
21005 医疗保障 31.71 31.71          
2100501   行政单位医疗 27.33 27.33          
2100502   事业单位医疗 4.38 4.38          
213 农林水支出 10105.86 9040.29         1065.57
21302 林业 10105.86 9040.29         1065.57
2130201   行政运行 1230.28 1222.03         8.25
2130202   一般行政管理事务 390.50 390.50          
2130204   林业事业机构 29.26 29.26          
2130205   森林培育 728.43 728.43          
2130207   森林资源管理 3.35 3.35          
2130208   森林资源监测 19.11 19.11          
2130209   森林生态效益补偿 454.73 454.73          
2130213   林业执法与监督 176.27 176.27          
2130234   林业防灾减灾 741.46 741.46          
2130299   其他林业支出 6332.47 5275.15         1057.32
221 住房保障支出 146.98 146.98          
22102 住房改革支出 76.73 76.73          
2210201   住房公积金 76.73 76.73          
22103 城乡社区住宅 70.25 70.25          
2210399   其他城乡社区住宅支出 70.25 70.25          
222 粮油物资储备支出 8.00 8.00          
22201 粮油事务 8.00 8.00          
2220199   其他粮油事务支出 8.00 8.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                公开03表
部门:             单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7108.70 2160.79 4947.91      
208 社会保障和就业支出 486.16 486.16        
20805 行政事业单位离退休 472.82 472.82        
2080501   归口管理的行政单位离退休 387.06 387.06        
2080502   事业单位离退休 85.76 85.76        
20808 抚恤 12.35 12.35        
2080801   死亡抚恤 12.35 12.35        
20899 其他社会保障和就业支出 0.99 0.99        
2089901   其他社会保障和就业支出 0.99 0.99        
210 医疗卫生与计划生育支出 31.71 31.71        
21005 医疗保障 31.71 31.71        
2100501   行政单位医疗 27.33 27.33        
2100502   事业单位医疗 4.38 4.38        
213 农林水支出 6440.85 1492.94 4947.91      
21301 农业 122.21   122.21      
2130199   其他农业支出 122.21   122.21      
21302 林业 6278.64 1492.94 4785.70      
2130201   行政运行 1230.28 1230.28        
2130202   一般行政管理事务 233.40 233.40        
2130204   林业事业机构 29.26 29.26        
2130205   森林培育 312.91   312.91      
2130207   森林资源管理 0.50   0.50      
2130209   森林生态效益补偿 414.73   414.73      
2130213   林业执法与监督 179.79   179.79      
2130234   林业防灾减灾 276.74   276.74      
2130299   其他林业支出 3601.03   3601.03      
21305 扶贫 40.00   40.00      
2130599   其他扶贫支出 40.00   40.00      
221 住房保障支出 149.98 149.98        
22102 住房改革支出 79.73 79.73        
2210201   住房公积金 79.73 79.73        
22103 城乡社区住宅 70.25 70.25        
2210399   其他城乡社区住宅支出 70.25 70.25        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 9713.14 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
      七、文化体育与传媒支出        
      八、社会保障和就业支出   486.16 486.16  
      九、医疗卫生与计划生育支出   31.71 31.71  
      十、节能环保支出        
      十一、城乡社区支出        
      十二、农林水支出   6292.5 6292.5  
      十三、交通运输支出        
      十四、资源勘探信息等支出        
      十五、商业服务业等支出        
      十六、金融支出        
      十七、援助其他地区支出        
      十八、国土海洋气象等支出        
      十九、住房保障支出   149.98 149.98  
  7   二十、粮油物资储备支出 21      
  8   二十一、其他支出 22      
本年收入合计 9 9713.14 本年支出合计 23 6960.35 6960.35  
年初财政拨款结转和结余 10 2226.18 年末财政拨款结转和结余 24 4978.97 4978.97  
      一般公共预算财政拨款 11 2226.18   25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 11939.32 总计 28 11939.32 11939.32  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:       单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6,960.35 2,152.54 4,807.81
208 社会保障和就业支出 486.16 486.16  
20805 行政事业单位离退休 472.82 472.82  
2080501   归口管理的行政单位离退休 387.06 387.06  
2080502   事业单位离退休 85.76 85.76  
20808 抚恤 12.35 12.35  
2080801   死亡抚恤 12.35 12.35  
20899 其他社会保障和就业支出 0.99 0.99  
2089901   其他社会保障和就业支出 0.99 0.99  
210 医疗卫生与计划生育支出 31.71 31.71  
21005 医疗保障 31.71 31.71  
2100501   行政单位医疗 27.33 27.33  
2100502   事业单位医疗 4.38 4.38  
213 农林水支出 6292.5 1,484.69 4807.81
21301 农业 122.21   122.21
2130199   其他农业支出 122.21   122.21
21302 林业 6130.29 1,484.69 4645.6
2130201   行政运行 1222.03 1,222.03  
2130202   一般行政管理事务 233.4 233.40  
2130204   林业事业机构 29.26 29.26  
2130205   森林培育 312.91   312.91
2130207   森林资源管理 0.5   0.5
2130208   森林资源监测 0   0
2130209   森林生态效益补偿 414.73   414.73
2130213   林业执法与监督 179.79   179.79
2130232   成品油价格改革对林业的补贴 0   0
2130234   林业防灾减灾 276.74   276.74
2130299   其他林业支出 3460.93   3460.93
21305 扶贫 40   40
2130599   其他扶贫支出 40   40
221 住房保障支出 149.98 149.98  
22102 住房改革支出 79.73 79.73  
2210201   住房公积金 79.73 79.73  
22103 城乡社区住宅 70.25 70.25  
2210399   其他城乡社区住宅支出 70.25 70.25  
222 粮油物资储备支出      
22201 粮油事务      
2220199   其他粮油事务支出      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门: 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 1,112.82 302 商品和服务支出 382.48 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 570.87 30201   办公费 32.71 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 388.39 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 32.59 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.65 31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 6.11 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 36.88 30207   邮电费 0.96 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 84.09 30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 657.23 30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用 5.24 31012   拆迁补偿  
30302   退休费 481.09 30213   维修(护)费 26.51 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 0.50 31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 12.73 30215   会议费 2.02 31020   产权参股  
30305   生活补助 4.19 30216   培训费 1.46 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 9.15 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费 232.90 30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 80.68 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 11.89 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 5.00 399 其他支出  
30315   物业服务补贴 78.54 30239   其他交通费用 47.38 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 1,770.05 公用经费合计 382.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31.6 6.6 5   5 20 53.2 5.24 38.81   38.81 9.15
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:             单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。